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索 引  号: 00313889X/201801-00012 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
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名       称: 市统计局2018年预算情况公开
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市统计局2018年预算情况公开

发布机构:    黄山市统计局     发布日期:2018-01-30 16:53     信息来源: 市统计局     浏览次数:2326

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黄山市统计局2018年部门预算

 


 

 

2018年1月



 


第一部分 市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务


第二部分 市统计局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


第三部分 市统计局2018年部门预算情况说明

一、关于市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于市统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于市统计2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于市统计局2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于市统计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于市统计局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、关于市统计局2018年收支预算情况的总体说明

八、关于市统计局2018年收入预算情况说明

九、关于市统计局2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释

一、收入类:一般公共预算拨款收入

二、支出类:

1、基本支出

2、项目支出

3、“三公”经费

4、 机关运行经费



第一部分     市统计局概况


一、主要职能

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字【201535号文件)规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规;起草有关规范性文件;监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准。

2、建立健全国民经济核算体系,核算全市国内生产总值,监督管理各区县国民经济核算工作。

3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力调查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、承担全市统计工作,负责组织实施国民经济三次产业统计调查并提供统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、社会、科技等专业统计调查并提供统计数据。

6、负责统一核定、管理、公布全市基本统计资料,发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法管理全市统计调查项目,组织和指导基层专业统计基础和统计业务建设。

9、健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、承担市经济运行综合评价考核办公室日常工作,拟定区县经济运行综合评价考核办法并组织实施,负责民营经济考核相关资料提供工作。

11、协助管理各区县政府统计部门领导班子和由中央财政提供的统计经费。

12、承办市政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

市统计局预算由局本级和市城市经济社会调查队两家二级预算单位组成,其中,市城市经济社会调查队为参照公务员管理事业单位。市统计局编制38人,目前在职36人,退休12人。


 三、2018年度主要工作任务

 1、做好第四次全国经济普查工作;

 2、做好第三次全国农业普查工作;

 3、做好各项统计调查工作;

 4、做好经济运行监测、评估工作;

 5、推进统计改革,加强基层基础规范化建设;

 6、依法统计,提高数据质量,提升统计服务水平;

 7、推进统计信息化建设,健全“数据黄山等数据平台。

 

第二部分   市统计局2018年部门预算表



   
 

 






第三部分   市统计局2018年部门预算说明

 

一、关于市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市统计2018年财政拨款收支总预算567.68万元。本部门2018年度可支配收入567.68万元,全部为预算拨款安排,支出预算567.68万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算401.39万元、市城市社会经济调查队收支预算166.29万元。按收支结构分:其中基本支出398.9万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出168.78万元,用于完成本部门特定的工作任务等。


二、关于市统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市统计局2018年一般公共预算当年拨款567.68万元,比2017年执行数增加19.85万元,主要是第四次全国经济普查项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出472.82万元,占83%;社会保障和就业(类)支出45.74万元,占8%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.04万元,占4%;住房保障支出27.08万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2018年预算数为472.82万元,比2017年执行数增加33.01万元,增长7.5%。主要原因是普查项目支出增加。其中:“行政运行(统计信息事务)”304.04万元,主要用于保障局本级和所属参公管理事业单位(市城市社会经济调查队)正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(统计信息事务)”81.78万元,主要用于局本级和所属参公管理事业单位(市城市社会经济调查队)履行统计行政职能的项目支出;“专项普查活动”60万元,主要用于第三次全国农业普查、第四次全国经济普查的项目支出;“统计抽样调查”27万元,主要用于开展各项统计抽样调查的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为45.74万元,比2017年执行数减少12.79万元,下降21.85%。主要原因是退休人员于20179月进社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算45.74万元,主要用于局本级及所属参公预算单位离退休人员支出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为22.04万元,与2017年执行数减少0.01万元,减少0.05%,减少原因主要是在职及退休人员工资调标相应减少社保支出。其中:“行政单位医疗”22.04万元,主要用于局本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为27.08万元,比2017年执行数减少0.36万元,下降1.31%。主要原因是本年度一名在职职工退休。其中:“住房公积金”27.08万元,主要用于局本级及所属参公预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。


三、关于市统计2018年一般公共预算基本支出情况说明

市统计局2018年一般公共预算基本支出398.9万元,其中:人员经费355.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费43.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


四、关于市统计局2018年“三公”经费预算情况说明

市统计局2018年“三公”经费财政拨款预算为4.1万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算4.1万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。


五、关于市统计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年市统计局无政府性基金预算安排。


六、关于市统计局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年市统计局无国有资本经营预算安排。


七、关于市统计局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算567.68万元,支出总预算567.68万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。


八、关于市统计局2018年收入预算情况说明

市统计局2018年收入预算567.68万元,其中:一般公共预算拨款收入567.68万元,占100%2017年收入预算增加19.85万元,主要是因为市统计局增加了第四次全国经济普查项目


九、关于市统计局2018年支出预算情况说明

市统计2018年支出预算567.68万元,其中:基本支出398.9万元,占70%;项目支出168.78万元,占30%


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计43.75万元,占年初预算数的7.7%,比2017年预算减少1.03万元,减少原因主要是在职人员退休1人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年市统计局政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年市统计局购买服务事项2项,预算金额12万元,其中:本级购买服务事项2项,预算金额12万元。

(四)国有资产占有使用情况。

黄山市统计局无车辆,亦不存在国有资产占用使用情况。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款168.78万元;纳入绩效评价试点的重点项目2个,为第三次全国农业普查、第四次全国经济普查,涉及一般公共预算拨款60万元。




 第四部分       名词解释

 

一、收入类

一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


二、支出类

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。